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吉首市供銷社聯(lián)合社2018度 三公 經(jīng)費預(yù)算預(yù)算數(shù)0.一萬元（所有為公務(wù)接待），比2017年降低0.26萬余元，降低72.22%，在其中公務(wù)車運作維護費用零元，國家公務(wù)接待費降低關(guān)鍵緣故為提升公務(wù)接待管理方法，進(jìn)而降低公務(wù)接待的頻次及經(jīng)營規(guī)模。

（二）、 三公 經(jīng)費支出與今年初費用預(yù)算較為：

吉首市供銷社聯(lián)合社2018年度 三公 經(jīng)費預(yù)算預(yù)算數(shù)1.2萬元，跟2017年費用預(yù)算數(shù)差不多，關(guān)鍵緣故是再次嚴(yán)格執(zhí)行中間 八項規(guī)定 、市委市政府和市政府辦 十項要求 要求，標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)應(yīng)用范疇，勤儉節(jié)約，提升公務(wù)接待管理方法，進(jìn)而降低公務(wù)接待的頻次及經(jīng)營規(guī)模。

四、2018年度政府性基金費用預(yù)算撥款開支狀況

吉首市供銷社聯(lián)合社2018年度部門決算無政府性基金費用預(yù)算付款開支。

五、有關(guān)2018年度預(yù)算績效說明

預(yù)算績效管理方面進(jìn)行狀況。《吉首市財政局關(guān)于開展2018年度市本級財政資金績效自評工作的通知》（吉財績〔2019〕70號）等文檔，吉首市供銷社聯(lián)合社對2018年度部門預(yù)算付款資產(chǎn)做單位總體績效自評。推動單位從總體上提高預(yù)算績效管理方面水準(zhǔn)，加強單位開支義務(wù)，標(biāo)準(zhǔn)資金分配個人行為，提升 存量資金應(yīng)用經(jīng)濟效益，保障部門能夠更好地做好本職工作，使存量資金根據(jù)單位履行其職責(zé)，服務(wù)社會、人民群眾越來越更有經(jīng)濟效益和高效率。共涉及到部門預(yù)算收益資產(chǎn)520.92萬余元。預(yù)算支出522.49萬余元。

預(yù)算績效管理方法點評結(jié)果狀況。對預(yù)算績效從費用預(yù)算的配備、實行、管理方法三個層面，偏重于對 三公 的變化和操縱狀況、費用預(yù)算的達(dá)成率和操縱狀況、公用經(jīng)費的操縱狀況及其政府采購項目實行狀況作了詳細(xì)的點評。自我評價評分92分。績效評估評分表見附后

六、別的關(guān)鍵事宜

（一）行政機關(guān)運作經(jīng)費支出狀況，本單位歸屬于參公管理機關(guān)事業(yè)單位實行工作企業(yè)會計制度，沒有行政機關(guān)運作經(jīng)費支出，但2018年公共開支為20.77萬余元，比2017年提升2.62萬余元，主要是車改后別的交通出行花費提升導(dǎo)致的。

（二）政府采購項目開支狀況，本單位2018年初政府采購項目預(yù)算支出301.2萬元。

（三）國有資產(chǎn)處置占有狀況。本單位截至2018年12月31日占據(jù)國有制固資9.63萬余元，在其中房子沒有,借宿市政工程大廈B棟6樓，別的固資9.63萬余元。

第四一部分 基本概念

1、撥款收益：指財政局當(dāng)初撥款的資產(chǎn)。

2、基本上開支：指單位為確保其組織一切正常運行、進(jìn)行平時工作目標(biāo)而定編的本年度基本上開支方案，包含工作人員經(jīng)費預(yù)算和公用經(jīng)費兩一部分。

3、新項目開支：指單位為進(jìn)行其特殊的行政部門工作目標(biāo)或工作發(fā)展規(guī)劃，在基本上開支費用預(yù)算以外定編的本年度新項目開支方案。

4、去年結(jié)轉(zhuǎn)成本：指其他應(yīng)付款并未進(jìn)行、結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年度仍按原要求主要用途再次應(yīng)用的資產(chǎn)。

5、用事業(yè)基金填補收入支出差值：指機關(guān)事業(yè)單位在預(yù)估用當(dāng)初撥款收益、去年結(jié)轉(zhuǎn)成本等不能分配當(dāng)初開支的狀況下，應(yīng)用其他應(yīng)付款累積的事業(yè)基金填補本年收入支出空缺的資產(chǎn)。

 6、 三公 經(jīng)費預(yù)算:包含因公出國（境）費、國家公務(wù)接待費和公務(wù)車購買及運作費。因公出國（境）費，指企業(yè)工作員國家公務(wù)出國留學(xué)（境）的住宿費用、旅費、膳食補助金、附加費、培訓(xùn)費用等開支。國家公務(wù)接待費，指企業(yè)按照規(guī)定支出的各種公務(wù)接待（含外賓來訪招待）開支。公務(wù)車購買及運作費，指企業(yè)公務(wù)車購置費及租賃費、燃料費、維修費用、在街上過路的過橋費、保險費用、安全性獎賞花費等開支，公務(wù)車指用以執(zhí)行國家公務(wù)的機動車，包含領(lǐng)導(dǎo)人員快車、一般公務(wù)車和稽查值勤出行。

7、行政機關(guān)運作經(jīng)費預(yù)算：指單位的公用經(jīng)費，是為確保企業(yè)一切正常運作，用以選購貨品和服務(wù)項目的各類資產(chǎn)，包含辦公室及包裝印刷費、郵電費、旅差費、會議費、福利費用、平時維修費用、專用型原材料及一般機器設(shè)備購置費、辦公房水電氣、辦公房供暖費、辦公房物業(yè)管理費用、公務(wù)車運作維護保養(yǎng)及其其它雜費。

8、預(yù)算績效：就是指由政府機構(gòu)在確立必須執(zhí)行的職責(zé)和必須耗費的資源的基本上明確績效考核指標(biāo)，定編績效預(yù)算，并且用量化分析的指標(biāo)值來考量其在執(zhí)行全過程中獲得的銷售業(yè)績和進(jìn)行工作中的狀況。

9、績效評估：就是指應(yīng)用一定的評價方法、量化指標(biāo)及點評規(guī)范，對中央部門為完成其職責(zé)所明確的績效考核指標(biāo)的完成水平，及為完成這一總體目標(biāo)所分配費用預(yù)算的實行結(jié)果所開展的綜合型點評。