目 錄
第一部分
漯河市廣播電視臺概況
（一）主要職能
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
(三) 人員構(gòu)成情況
第二部分
漯河市廣播電視臺 2021 年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：
漯河市廣播電視臺 2021 年度部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
7、一般公共預(yù)算 三公 經(jīng)費支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、部門(單位）整體績效目標(biāo)表
10、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表
第一部分
漯河市廣播電視臺概況
一、
漯河市廣播電視臺主要職責(zé)
（一） 堅持黨管新聞的原則，全面貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)
廣播電視工作的路線、方針、政策，落實市委、市政府在新
聞宣傳方面的各項指示，緊密配合市委、市政府的中心工作，
承辦廣播電視各項宣傳活動，牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向，努
力提高宣傳工作水平和質(zhì)量。
（二） 做好中央、省、市廣播電視節(jié)目的轉(zhuǎn)播工作，做好
本臺廣播電視節(jié)目播出、傳輸和發(fā)射工作，做到安全優(yōu)質(zhì)播
（三） 辦好本臺各個頻率、頻道，結(jié)合
漯河市特點，做好
各類新聞、專題、文藝節(jié)目的采編、錄制、播出工作，為受
眾提供豐富多彩的優(yōu)秀節(jié)目，不斷滿足人民群眾日益增長的
文化生活需求。
（四） 承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。
二、
漯河市廣播電視臺預(yù)算單位構(gòu)成
漯河市廣播電視臺是市財政一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由1 個預(yù)算單位組成。
三、人員構(gòu)成情況
漯河市廣播電視臺現(xiàn)有職工 577 人，財政供養(yǎng)人員共 419人，其中：在職人員 206 人，退休人員 212 人，離休人員 1人；廣電改革離崗人員（按項目核算經(jīng)費）28 人，政府購買服務(wù)人員（按項目核算經(jīng)費）158 人，遺屬補(bǔ)助 12 人。
第二部分
漯河市廣播電視臺 2021 年度部門預(yù)算 情況說明
2021 年部門預(yù)算主要任務(wù)是：
1、配合市委、市政府中心工作，進(jìn)行集中報道宣傳。
2、繼續(xù)保持外宣工作在全省先進(jìn)位次，更好地宣傳漯
3、繼續(xù)辦好 黨風(fēng)政風(fēng)熱線 百姓問政直通車 實事點擊 聚集三農(nóng) 等時政、民生類欄目。
4、繼續(xù)辦好 許慎講堂 群眾最滿意的十大實事
漯河市春節(jié)電視文藝匯演
漯河市網(wǎng)絡(luò)匯演 等公益類活動。
5、加大對廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施投入，完成廣播電視播出網(wǎng)建設(shè)工作。
6、開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)+廣電媒體模式，加大融媒體中心建設(shè)。
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
漯河市廣播電視臺 2021 年收入總計 5892.96 萬元，支出總計 5892.96 萬元，與 2020 年預(yù)算相比，收、支總計各減4 少 1074.09 萬元，下降 15.42 %。主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革，人員減少；二是
廣告收入預(yù)算減少。
二、收入預(yù)算總體情況說明
漯河市廣播電視臺 2021 年收入合計 5892.96 萬元，其中：2020 年 部 門 預(yù) 算 結(jié) 轉(zhuǎn) 381.04 萬 元 ， 財 政 撥 款 收 入 3961.32 萬元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 0 萬元、專項收入 1500 萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入 0 萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 0 萬元，政府性基金收入 0 萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 0 萬元，中央省提前告知轉(zhuǎn)移支付 50.60 萬元，財政專戶管理的收入 0 萬元，其他收入 0 萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
漯河市廣播電視臺2021年支出合計 5892.96萬元，其中：基本支出 3124.75 萬元，占 53.03%；項目支出 2768.21 萬元，占 46.97%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
漯河市廣播電視臺 2021 年一般公共預(yù)算收支預(yù)算5461.32 萬元，政府性基金收支預(yù)算 0 萬元。與 2020 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少 1309.61 萬元，下降 19.34 %，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革，人員減少；二是
廣告收入預(yù)算減少。政府性基金收支預(yù)算為 0 萬元，無變化，主要原因是無政府性基金預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
漯河市廣播電視臺 2021 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5892.96 萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 5082.3 萬元，占 86.24 %；教育 (類) 支出 0 萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)(類) 支出 0 萬元，占 0%；社會保障和就業(yè)（類）支出 276.09 萬元，占 4.69 %；衛(wèi)生健康（類）支出 91.03 萬元，占 1.54%；節(jié)能環(huán)保(類) 支出 0 萬元，占 0 %；農(nóng)林水（類）支出 0 萬元，占 0%，交通運輸(類) 支出 0 萬元，占0%；住房保障（類）支出 226.46 萬元，占 0 %；其他（類）支出 0 萬元，占 0 %。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
按照《財政部關(guān)于印發(fā) 支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案 的通知》(財預(yù)〔2017〕98 號)要求，從 2018 年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我部門《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門 2021 年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我部門 2021 年國有資本經(jīng)營預(yù)算 0 萬元，2021 年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
九、 三公 經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
我部門 2021 年 三公 經(jīng)費預(yù)算為 25 萬元。2021 年 三公 經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2020 年減少 1 萬元。主要原因是：根據(jù)中央 八項規(guī)定 和省委省政府、市委市政府相關(guān)要求，我部門采取諸多措施，抓好 三公 經(jīng)費預(yù)算管理，推行厲行節(jié)約、反對浪費的工作作風(fēng)，從嚴(yán)控制 三公 經(jīng)費開支。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費 0 萬元。主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2020 年增加（減少）0 萬元，主要原因：加強(qiáng)出國經(jīng)費管理，對出國經(jīng)費進(jìn)行壓縮。
（二）公務(wù)用車購置及運行費 25 萬元。其中，公務(wù)用車購置費 0 萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費 25 萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與 2020 年持平，主要原因：無購買公務(wù)車輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比 2020年減少 1 萬元，主要原因：嚴(yán)格貫徹落實中央 八項規(guī)定 精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)用車支出。
（三）公務(wù)接待費 0 萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020 年減少 0 萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
漯河市廣播電視臺 2021 年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算 0 萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
2021 年政府采購預(yù)算安排 6.40 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 6.40 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（三）政府購買服務(wù)支出情況
2021 年政府購買服務(wù)預(yù)算安排 1412.66 萬元。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021 年，
漯河市廣播電視臺預(yù)算項目均按照要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
（五）國有資產(chǎn)占有情況
2020 年期末，我部門共有車輛 59 輛，其中：一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他用車 59 輛。其他用車主要是采訪用車和直播車。
單價 50 萬元以上通用設(shè)備 15（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
（六）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
2021 年，我部門無負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目資金。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除 財政撥款 、 事業(yè)收入 、 事業(yè)單位經(jīng)營收入 等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、 三公 經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
漯河市廣播電視臺 2021 年度部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
7、一般公共預(yù)算 三公 經(jīng)費支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、部門(單位）整體績效目標(biāo)表
10、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表
