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    為提升湘西自治州武裝黨員干部培訓學校（下稱 本單位 ）存量資金管理方法，加強開支義務，提升存量資金的應用經濟效益，創建科學研究、有效的財政收支績效評估體系管理，提升本單位存量資金的應用經濟效益，依據國家財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號）、國家財政部《預算績效管理工作規劃（2012 2015）》（財預〔2012〕396號）、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湘西州財政局關于開展2018年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2019〕5號）等上級領導文檔的規定，本單位于二零一九年4月至6月，機構能量對企業的部門預算總體開支開展了績效評估，此次點評遵照了 科學化、公平公布、分組管理、業績考核有關 的標準，應用科學研究、有效的績效評估指標值、點評規范和評價方法，對本單位2018年度單位總體開支業績考核狀況開展客觀性、公平的點評，現將情況報告以下：

   一、前言

1、單位基本情況 

依據組織部等七部委局廳[1994]司作字第9號文件精神實質和州委、區政府有關搞好武裝黨員干部培訓學校基本建設的決策，以吉首市軍分區教導隊為基本，創建湘西自治州武裝黨員干部培訓學校，以貫徹落實全州縣武裝黨員干部規范性、專業化訓煉。州武裝黨員干部培訓學校做為常設機構，列入副科級機關事業單位，與吉首市軍分區教導隊合署辦公，推行一個組織 ，二塊品牌。在其中，設負責人、司令員各1人，教研組負責人及老師兩人，員工1人。2003年1月23日，依據州編辦發[2003]8號文件通告，經州常委會大會科學研究決策，由副科級機關事業單位降為正科級機關事業單位，組織 退級后，單位隸屬、人員構成、經費預算方式均保持原貌不會改變，工作人員經費預算由軍地一同處理。2017年9月7日，依據州編辦發[2016]151號文檔通告，愿意本單位提升全額的付款工作資金周轉定編3名。提升定編后，本單位一共有事業單位編制8名，在其中全額的付款事業單位編制5名，全額的付款工作資金周轉定編3名。2017年12月1日，依據州編辦發[2017]227號文檔通告，愿意州武裝黨員干部培訓學校提升領導干部職數辦公室副主任1名。2018年12月31日，登記總數7人。機關事業單位法人證書統一社會發展信用代碼為124331008894881772，辦公室詳細地址在吉首市龍潭大道北軍分區院中，主辦單位為州委組織部長。

企業關鍵職責有：

  承擔全州縣科下列人武黨員干部和專武干部的學習培訓，學習培訓目標以新就職和基本較弱的人武、專武干部為關鍵，訓煉時間不少于60個訓練日；歷經基本上軍隊訓練的武裝黨員干部主要是搞好再教育，訓煉時間，一般為30天，依據我州人武干部教育培訓狀況，每一年應訓150人上下。另外，還需要采用在職訓練、通過自學、成考函授工作，崗位練兵和業務流程比賽等形式多樣，貫徹落實訓練科目。

2、單位開支敘述

2018年度湘西自治州武裝黨員干部培訓學校收益累計1,192,192.00元，在其中撥款收益1,192,192.00元。今年初結轉成本和盈余73,543.94元。總體開支為1，161，831.18元（基本上開支合1，066，501.28元，新項目開支累計95，329.90元），在其中：福利待遇開支654,299.88元，產品和服務項目開支192,553.30元，對本人與家庭的補貼31,478.00元，年末結轉和盈余103,904.76元，在其中：基本上開支結轉成本92,434.66元，新項目開支結轉成本和盈余11,470.十元。

3、單位項目實施狀況

2018年度，州武裝黨員干部培訓學校全體人員在軍分區和州委組織部長的雙重領導下，團結一致分軍、開拓創新，完滿的完成了全州縣武裝黨員干部培訓每日任務及其上級領導授予的各項任務。實際開展工作狀況以下：

（1）做好本職工作工作中，搞好專干培訓。依據訓煉 考試大綱 規定和本年度軍隊訓練方案分配,本單位在分區黨委和軍務鼓勵處的具體指導下，于4月10日至18日機構了一次歷時九天46人參與的專干培訓。受領每日任務后，管理中心全體人員依照指揮所規定緊密配合作訓辦進行早期準備工作。對于本次培訓工作人員多、學科多、訓練場分散化、動槍彈出高鐵多、服務保障難度系數大等特性，為保證 訓煉品質、避免各種安全事故的產生，管理中心課堂教學組就訓煉內容、訓煉時間、訓練場、課堂教學確保、日常管理等各階段搞好了提早布署、準備充分；管理中心服務保障組就怎樣確保好培訓的吃、住、行開展了用心籌備、統一安排。為保證 培訓的一切正常進行，管理中心課堂教學組、服務保障組還就訓練場、行駛路線、吃住標準等同于作訓辦的朋友一道數次到現場勘察摸排，保證 了培訓的順利進行。

培訓期內，關鍵開展了序列、 四會 課堂教學、常規武器槍擊、武器裝備溶解與融合、戰略基本姿勢、手雷彈合得來、身體素質、政治教育等內容的培訓與考評，并機構開展了籃球友誼賽。培訓采場封閉式管理方法，制訂了嚴苛的管理規定，增加了管理方法幅度。嚴格執行錯誤的條令條例，保證了準時醒來、操課、用餐、睡眠。集訓隊黨員干部堅持不懈徒弟工作，每日特定專職人員值勤，發覺違反規定跡象立即勸阻，保證 了動槍、彈出、高鐵的安全性，確保了機損的順利開展。培訓中，集訓隊用心方案，禮拜天機構，采用了集中化講課、基礎理論解讀、示范動作、以轉介紹、互幫互學、評定工程驗收等方式，并大力開展 小考評、小比賽 等主題活動，獲得了不錯的實際效果，學生不但本人的國防專業技能明顯增強，并且靈活運用了機構指引訓煉的方式和規范，全部學生對部隊的管理制度、規章條規、工作能力、工作中必要性的了解擁有進一步提高。從最終的考評比賽的狀況看來，考試成績均為優良水準之上，到預估的目地。

（2）高度重視精準扶貧，推進精準脫貧成效。湘西州是 精準脫貧 的辮易服地，自受領駐村干部精準脫貧每日任務一來，管理中心十分重視，由負責人王德朋友親自出任永順縣松柏鎮仙仁村駐村干部精準脫貧工作隊員查賬，并特定有很多年基層工作經驗的劉剋言朋友出任精準脫貧工作隊員隊友。在系統分區鼓勵處的具體指導下，在王德朋友的領著下，駐村工作組以 十九大 關鍵精神實質為了解，樹牢生態文明建設，用心貫徹執行中間、省、州、縣相關文檔經審，提升政冶集中學習的朋友，竭盡全力資金投入駐村干部扶持工作中，在精準脫貧駐村干部扶持 十項每日任務 基本建設上獲得了喜人的成果。管理中心全體人員還數次前去精準脫貧村進行走訪慰問，留念革命烈士、追憶申請入黨古詩詞、黨支部書記上黨課，黨建工作 1 1 等主題活動，巨大地推動了村支兩委及其共產黨員朋友工作中和學習培訓激情，為軍分區的精準扶貧的順利進行作出了關鍵奉獻。

二、績效評估簡述

1、績效評估目地

此次自我評價的目地是掌握本單位2018年度存量資金預算支出的業績考核情況，為將來費用預算分配給予管理決策適用。進一步提高本單位開支管理方法的義務，提升開支構造，提高費用預算管理能力，確保更強的做好本職工作，在做好本職工作工作中，搞好專干培訓，提升全州縣人武、專武干部國防專業技能、軍區素養，把湘西自治州民兵預備役工作中提升到一個新水準中充分發揮的功效。

2、績效評估執行全過程

依據《湘西州財政局關于開展2019年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2019〕5號）等有關文檔規定，本單位制訂了單位總體開支績效評估的實施方案、評價方法，創立了績效評估工作中領導組、績效評估調研組，二零一九年4月40日舉辦了當場點評工作中部署安排會，于6月30日進行自我評價工作中。績效評估工作中關鍵以下：

（1）嚴格管理，迅速反應。依據有關通告和文檔規定，立即舉辦相關大會，科學研究創立績效評估工作中領導組、績效評估專業工作中工作組，特定專職人員專抓，第一時間制訂單位總體開支績效評估實施方案。

（2）搜集材料，核查數據信息。立即搜集查看2018年費用預算文檔、費用預算增加、決算報表、經費支出、資金分配、會計記賬憑證、有關規章制度等材料，對單位總體開支數據信息的精確性及真實有效開展核查。

（3）較為剖析，梳理狀況。比照上本年度單位總體開支狀況，根據查詢相關資料數據信息，剖析總體開支是不是標準有效，基本梳理整體狀況。

（4）派發問卷調查，多方面匯總。依照總體開支點評工作中的規定，大家制訂了廣大群眾滿意度測評問卷調查，各自向服務項目目標派發30份，社會發展人民群眾派發30份，內部職工派發7份(僅有7人)，并以這種目標的權重計算評分做為考量群眾滿意率的規范。

（5）整體得分，產生匯報。融合之上全部工作小結的相關狀況，開展總體全方位剖析歸納，對比指標值，逐一評分，得到最后得分，并產生相關匯報。

3、績效評估的局限

（1）績效評估精確性的局限性
  因為單位總體開支績效評估歸屬于綜合型的點評，其涉及到企業管理學、社會經濟學、社會心理學等多種行業，故只是借助會計行業的優秀人才在沒有與別的有關行業的權威專家開展溝通交流的狀況下，對單位總體開支開展單獨點評很有可能結果并不詳細。

（2）社會發展信息內容的不對等性

  社會發展信息內容的不對等性，很有可能造成點評結果發生差別。如派發問卷調查時，應對廣大群眾，而廣大群眾對企業狀況不了解，造成調研注入方式。

（3）績效評估合理性的局限性
  全方位地點評單位總體開支業績考核必須消耗很多的資金投入，假如消耗的成本費超過績效評估造成的盈利不是經濟發展的。

三、單位總體強調績效評估剖析

1、資金投入

（1）總體目標設置（六分）

①績效考核指標合理化（三分）：本單位所開設的總體績效考核指標根據充足，合乎客觀性具體。符合我國相關法律法規、社會經濟和社會經濟發展整體規劃，合乎單位 三定 計劃方案明確的崗位職責；合乎單位制訂的中遠期項目實施計劃。依據點評規范此項評分三分。

②績效指標具體性（三分）：本單位績效考核指標所設置績效指標清楚、優化、可考量，與單位本年度的每日任務數相對性，與費用預算資產相符合。依據點評規范此項評分三分。

（2）費用預算配備（7分）

  ①在職員工率控制（三分）：本單位2018年年底編委會核準的在職人員總數為8人，具體在職員工為7人，在人員構成操縱上沒有超編狀況。具體在職員工數占編委會核準的編制數的比例＝（在職員工數 編制數） 100%＝87.5%，單位對工作人員成本費的操縱水平符合要求規定，依據點評規范此項得100分三分。

② 三公經費 變動率(四分）：2018年度本單位 三公經費 費用預算數為五萬元，2017年度 三公經費 費用預算數為五萬元。本單位 三公經費 變動率=[（年度 三公經費 費用預算數-上本年度 三公經費 費用預算數）/上本年度 三公經費 費用預算數] 100%≦0。由此可見，自《黨政機關厲行節約反對浪費條例》執行至今，本單位在 三公經費 支出方案上嚴格執行該規章的規定，進一步的減少了 三公 的支出要求。經本單位測算并自我評價此項得四分。

2、全過程

（1）預算執行狀況

①費用預算達成率（五分）：本單位今年初結轉成本和盈余73,543.94元，今年初費用預算816,700.00元，本年追加預算375,492.00元，年底盈余103,904.76元；本單位預算達成率＝（去年結轉成本 今年初費用預算 本年追加預算－年底盈余） （去年結轉成本 今年初費用預算 本年追加預算） 100%＝97.45%，依據評定標準，本企業此項指標值得五分。

②費用預算率控制（五分）：本單位本年追加預算375,492.00元，今年初費用預算數為816,700.00元，費用預算率控制=（本年追加預算/今年初費用預算） 100%=45.98%，依據費用預算率控制點評規范：費用預算率控制=0-10%(含)，計五分;11-30%(含)，計四分;31-60%(含)，計三分;61-100%(含)，計2分;超過100%不評分。本單位此項指標值得三分。

③新創建公共基礎設施總面積率控制（五分）：2018年本單位無竣工的新創建公共基礎設施，依據評定標準，本單位此項指標值得滿分5分。

④新創建公共基礎設施項目投資預算率控制（五分）：2018年本單位無竣工的新創建公共基礎設施，依據評定標準，本單位此項指標值得滿分5分。

（2）成本管理狀況

①公用經費率控制（8分）：2018年費用預算分配公用經費220,300.00元，歷經查詢賬務及其憑據，年度核查的具體公用經費為97,223.40元。本單位公用經費率控制＝（具體開支公用經費總金額 費用預算分配公用經費總金額） 100%＝44.13%，依據評定標準，本單位此項指標值得8分。

② 三公經費 率控制（8分）：2018年度本單位 三公經費 具體開支數為4.27萬余元（國家公務接待費0萬余元、公務車運作維護費用4.27萬余元）， 三公經費 今年初費用預算數為五萬元（國家公務接待費2萬元、公務車運作維護費用三萬元）， 三公經費 率控制＝（ 三公經費 具體開支數 三公經費 費用預算分配數） 100%＝85.4%。本單位2018年嚴格遵守有關要求，減縮了很多三公經費開支，本單位此項自我評價指標值得8分。

③政府采購項目執行率（六分）：2018年度本單位政府采購項目費用預算額度為0.三萬元，具體政府采購項目額度為0萬余元，政府采購項目執行率=（具體政府采購項目額度/政府采購項目費用預算數） 100%=0，依據評定標準，本單位此項指標值得0分。

④管理方案健全性（8分）：本單位創建各類管理方案，可由本單位勤儉節約規章制度，包含：權利管理機制規章制度、湘西自治州武裝黨員干部培訓學校財務會計規章制度、湘西自治州武裝黨員干部培訓學校項目資金管理規定、湘西自治州武裝黨員干部培訓學校差旅費報銷規章制度、三公經費管理方法實施辦法、湘西自治州武裝黨員干部培訓學校費用預算管理方案，一系列的規章制度對策，促使單位運作合理、工作內容井然有序、廉潔自律清明節。另外保障部門工作中全透明，高效率。依據評定標準，本單位此項指標值得100分8分。

⑤資產應用合規管理（六分）：本單位開支符合我國經濟法基礎和財務會計規章制度要求及其相關項目資金管理條例的要求，資產的撥款有詳細的審核全過程和辦理手續，新項目的開支按照規定歷經評定論述，開支合乎部門預算審批的主要用途，資產應用無截流、占用、侵吞、虛造開支等狀況，依據評定標準，本單位此項指標值得100分六分。

⑥預決算信息內容公開化（五分）：本單位按照規定的內容在湘西州市財政局公布預決算信息內容，企業基礎信息和財務信息材料真正、詳細，數據資料信息內容和匯聚信息內容材料精確，依據評定標準，本單位此項指標值得滿分5分。

3、產出率及經濟效益

（1）崗位職責執行（8分）

①重點工作達成率（8分）：本單位參照州委組織部長的績效考評，州業績考核辦沒有對本企業開展五個文明基本建設績效考評管理方法，經自我評價此項評分=（業績考核辦相匹配一部分考評評分/100）*8=（1000/1000）*8=8分。

（2）履行職責經濟效益（18分）

①社會經濟效益(六分）：2018年，本單位在培訓工作人員多、學科多、訓練場分散化、動槍彈出高鐵多、服務保障難度系數大的狀況下，分工明確、積極主動籌劃，擺脫了各種各樣艱難努力完成了年度武裝黨員干部培訓每日任務，除此之外，本單位竭盡全力資金投入到永順縣松柏鎮仙仁村的駐村干部精準扶貧中，使精準脫貧村煥然一新，處理貧困鄉的具體難題，進一步的為精準脫貧村服務項目，為軍分區精準扶貧的順利進行作出了關鍵的奉獻。本企業的做好本職工作的全過程中，獲得優良的社會經濟效益，依據評定標準，本單位此項指標值得100分六分。

?行政部門效率（六分）：州武裝黨員干部培訓學校根據推動單位改善文風會風，提升經費預算及投資管理，促進網上辦事，提升管理效率，減少行政部門成本費實際效果不錯。依據評定標準，本企業此項指標值得100分六分。

?廣大群眾或服務項目目標滿意率（六分）：此次績效自評，大家向廣大群眾、服務項目目標、本企業內部職工派發調查問卷67份（本企業職工7份、服務項目目標30份、廣大群眾30份），從取回的調查問卷掌握，廣大群眾我曾企業的工作中現況點評、下基層調查分析，聆聽黨支部意見、服務保證及其服務質量、服務水平等各層面均給與了令人滿意的點評，因而，依據評定標準，本企業此項指標值評分六分。

四、績效評估結果

1、績效評估評分

  依據單位總體開支績效評估指標值要求的內容，經點評組考核評價，湘西自治州武裝黨員干部培訓學校2018年度總體開支績效評估得分成92分，點評級別為 出色 。

2、存有業績考核難題

（1）超出預算開支。今年初費用預算的定編，與具體要求差別很大，一部分新項目資金預算未列入今年初費用預算，造成年之內費用預算增加很大，費用預算率控制較高，危害企業得分及點評等次。

（2）政府采購項目執行率稍低。

五、成功經驗與提議

1、工作經驗

①評定政治信念，提升黨組織生活會。本單位以新時代中國特點社會主義社會觀念為具體指導，不斷加強 四個意識 、堅定不移 四個自信 、保證 兩個維護 ，嚴苛落實中共中央的線路，戰略方針、現行政策，果斷聽從上級領導的領導干部，用心上課，細心搞好手記，課后練習都互相交流經驗。對上級領導發現的各種各樣學習材料，每名朋友都積極主動用心閱讀文章，并依據規定對比本身搜索難題。內部常常進行批評與自我剖析主題活動，領導干部和朋友中間就怎樣緊緊圍繞企業發展趨勢，如何提高工作要求，怎樣做好內部團結一致進行了熱情的探討和講話。根據溝通交流，每名朋友都看到了本身的不夠，也了解到工作上存在的不足，針對如何提高工作效能，如何提高工作要求，怎樣是企業工作中科學研究、迅速發展趨勢擁有確立的了解，大伙兒總體目標一致，互相配合，工作中起來更為游刃有余。

②緊抓工作態度,推動全面的發展。大家依據本年度工作規劃對本企業的工作態度開展了治理整頓,緊抓辦公室紀律不靠譜、請銷假制度不貫徹落實等狀況。根據整治,工作人員的運行狀態煥然一新,大家都能嚴苛地規定自身,嚴格遵守我國的相關法律法規、軍隊的條令條例和地區的管理制度,堅決杜絕各種安全事故產生,全年度保證了安全性無事故。

③提升本身學習培訓，提升業務流程專業技能。每名朋友運用電視、電腦上、報刊、雜志期刊等新聞媒體關心的中國國際局勢，學習培訓黨的基本專業知識和相關思想政治文檔、書本，深刻理解上級領導的重要批示，并把它做為觀念的綱要，深刻理解上級領導的重要批示，并把它做為觀念的綱要，行動的手冊；積極開展系統分區機構的各種各樣黨組織生活會及教學活動；努力學習有關專業知識，持續提升自己的基礎理論水準和綜合能力，進一步提升了工作能力，企業里產生優良的學習氣氛，通過學習，工作人員的本身素養擁有明顯增強，企業的工作效能擁有明顯提高。

2、存在的問題

根據對2018年度本單位總體開支績效自評，大家深刻認識到推動預算績效管理方法的對于我企業新項目的促進和資產應用的規范化和實效性擁有關鍵實際意義，但因為在時間上的急迫和工作人員分配上的不夠，以致于績效評估并不可以徹底兼具我企業工作中的各個方面，在各類指標值的剖析上也無法保證深入，對各類資產的應用的規范化和應用結果的實效性剖析并不深入，在下一階段，大家將進一步推動預算績效管理方法，不但標準開支，更應對各類開支的實際效果開展追蹤問效，將預算績效管理方法融進企業的日常管理方法中。

3、 提議

（1）業績考核管理必須從今年初費用預算制訂工作中著手，預算管理要融合本企業的工作發展趨勢方案、崗位職責和每日任務，要科學規范地定編部門預算，保證 單位預算管理真正、精確、詳細，融合企業具體，有利于費用預算的操縱與實行。

（2）提議高度重視經濟效益點評。在搞好財政收支工作中的另外，要重視產出率及高效率，那樣才可以做到提升資源分配、操縱節約成本、提升公共性產品品質和公共文化服務水準的目地。要加強績效考核管理考評，將績效考評目標任務逐層溶解貫徹落實，簽署的目標管理責任書，產生 誰做事誰掏錢，誰掏錢誰負責任 的責任體制，提升日常管控，對重點工作進行重點監督，不斷完善業績考核問責機制，保證 各類績效考核指標指標值保證質量進行，提升存量資金的應用經濟效益。

（3）提議提升績效評估結果的管束幅度。每一年財政收支績效評估結果只做為各相關部門建設項目檔案資料儲存，或做為相關部門提升新上項目風險管理的參考或參照，對存量資金開支新項目中的考試成績、難題與有關義務、項目執行全過程中的并沒有一切立即管束，不但使財政收支績效評估工作中形式化，并且危害了財政收支績效評估工作中的公信力，牽制財政收支績效評估工作中的廣泛開展。

                                                       湘西自治州武裝黨員干部培訓學校

                                                              2019年6月30日

湘西自治州武裝黨員干部培訓學校單位總體開支績效評估參照指標值.xls