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根據《中華人民共和國審計法》的規定，珠海市審計局公告了《珠海市2022年度審計查出突出問題以及市本級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告》（以下簡稱“審計整改報告”）。對審計整改報告反映的問題，我單位高度重視，認真分析原因，切實推動整改，現將涉及我單位問題的整改結果公告如下：

一、審計整改工作開展情況

審計整改報告反映我單位問題5個，其中立行立改類問題2個，分階段整改類問題3個。為推動問題整改落實，我單位周密部署，壓實整改責任，形成問題清單，實行臺賬管理，持續督促整改。截至本公告日，5個問題全部整改完成。

二、審計查出問題及整改情況

（一）關于“未按要求清理規范轉供電加價收費，多收取租戶電費”問題

該問題已完成整改。首先，我單位自收到審計報告日起，按照《珠海市人民政府辦公室轉發市發展改革局等部門關于清理規范城鎮供水供電供氣行業收費促進行業高質量發展實施方案的通知（珠府辦函〔2022〕1號）》要求，規范收取租戶電費。其次，針對多收取了租戶的電費，我單位組織相關部門全面梳理核查多收電費金額，形成應退電費清單，并進行有序退費。結合實際情況，經與各租戶協商一致，主要采取從未來租期電費中抵減的方式退回電費。截至本公告日，已完成電費抵減協議簽署24家，7家聯系不上的租戶，已刊登公告實行告知，共涉及金額14.92萬元，整改完成率100%。

（二）關于“少減免57家企業租金”問題

該問題已完成整改，根據審計報告提出的意見，我單位全面梳理核查少減免租金，形成應退租金清單。結合實際情況，經與各租戶協商一致，主要采取從未來租金中抵減的方式退回租金。對于聯系不上的8家租戶，我單位已刊登報紙公告實行告知。截至本公告日，已完成租金抵減協議簽署44家，加上刊登公告涉及的4.74萬元，共完成84.12萬元，整改完成率100%。

（三）關于“提前提取銀行信貸資金，增加資金成本”問題

該問題已完成整改。根據審計報告提出的意見，我單位加強對在建項目提款計劃管理，要求建設單位編制項目提款資金計劃表，并由財務部門審核。優化籌資貸款決策，細化貸款籌資的可行性研究，按資金實際需求開展籌資，降低籌資成本。

（四）關于“大屏廣告項目未充分考慮疫情等因素影響，沿用疫情前測算收益數據”問題

該問題已完成整改。根據審計報告提出的意見，我單位修訂了集團的投資管理辦法，增加“因各種原因擱置后重啟的項目，應重新開展全面可行性研究，避免擱置期間因市場變化、技術進步和成本波動等因素對項目可行性造成影響，投資主體需重新全面評估風險，審慎決策”條款，防范投資風險。此外，大屏項目運營公司——風行公司從加大自身宣傳、轉變功能、促銷優惠、整合搭售、拓展外埠五個方面，大力拓展市場，增加銀都大屏的營業收入。2023年度銀都大屏實現營業收入170萬元，較上年度增長110%。

（五）關于“4筆跨期合同未執行完成的情況下多記收入，在廣告資源置換電子消費券未核銷、無實質的經濟利益流入的情況下確認為收入，虛增收入”問題

該問題已完成整改。我單位已對虛增的收入完成2020年至2022年的報表調整，真實地反應集團的經營情況。我單位財務部牽頭召開會議，要求各經營公司做好合同臺賬管理，財務部按照合同履約進度確認營業收入，年底做好跨期收入調整，確保收入確認準確、規范。

三、審計建議的采納情況

（一）關于“加強對貫徹黨和國家經濟方針政策的研究部署，將相關工作落實落細”的審計建議。

該建議已采納。我單位強化對黨和國家經濟方針政策落實情況的督辦，由集團辦公室負責對重大方針政策落實進行跟蹤管理。由集團內審部門對重大方針政策落實情況開展專項審計，評價落實情況，發現問題，及時糾正。

（二）關于“合理規劃產業布局，激發高質量發展動能”的審計建議。

該建議已采納。我單位已結合自身發展實際，著手編制集團發展戰略規劃，預計于2024年7月印發實施。已制定2024年度經營板塊重點工作和重點項目實施方案，明確2024年重點任務、任務分解以及保障措施等，謀求高質量發展。

（三）關于“夯實管理基礎工作，著力提升管理精細化水平”的審計建議。

該建議已采納。我單位根據審計意見，已對項目投資、財務核算、專項資金管理、廣告資源置換、大型活動舉辦等業務和管理環節存在的問題原因進行全面的梳理，查找漏洞和不足，制定相應的規章制度，強化制度執行，加強監督檢查，完善內部控制，提高管理精細化水平。